SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO E CAPAS DE CHUVA TRANSPARENTE COM REFLETIVO PARA USO NA ANBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90890. O.C. Nº 2938/2024.
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO E CAPAS DE CHUVA TRANSPARENTE COM REFLETIVO PARA USO NA ANBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90890. O.C. Nº 2938/2024.
390,00
06/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2452;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO E CAPAS DE CHUVA TRANSPARENTE COM REFLETIVO PARA USO NA ANBULÃNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90890. O.C. Nº 2938/2024.
390,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2024
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
