Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6038
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 90901. O.C. Nº 2940/2024.
0,00
27,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 90901. O.C. Nº 2940/2024.
27,99
22/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/156588;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 90901. O.C. Nº 2940/2024.
27,99
23/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,65
23/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6038/2024
0,34
TOTAL
27,99
27,99
27,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
