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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6039	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2951/2024.	0,00	14.936,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2951/2024.	14.936,25
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/479; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2951/2024.		14.936,25
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2024 - REF. AGOSTO/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			7.500,00
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			7.436,25
TOTAL		14.936,25	14.936,25	14.936,25
SALDO A PAGAR				0,00