Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6043 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PROTETIVO DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90898. O.C. Nº 2956/2024. |
0,00 |
50,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PROTETIVO DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90898. O.C. Nº 2956/2024. |
50,98 |
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TOTAL |
50,98 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.