SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90912. O.C. Nº 2965/2024.
0,00
2.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90912. O.C. Nº 2965/2024.
2.840,00
06/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/970;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90912. O.C. Nº 2965/2024.
2.840,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2024
JOEL LAABS - MEI - 7447
2.840,00
TOTAL
2.840,00
2.840,00
2.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
