SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 5530/2024.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 5530/2024.
500,00
31/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55965145;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 5530/2024.
500,00
31/07/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2024
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998
500,00
31/07/2024
Estrono do pagamento, Empenho nº 6050 - correção de do anular do empenho nº5530. - Regis do Amaral Tolotti - MEI
-500,00
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2024
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
