Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6063
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2977/2024.
0,00
132,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2977/2024.
132,05
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3352;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2977/2024.
132,05
14/08/2024
Pagamento de Empenho 6063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
132,05
TOTAL
132,05
132,05
132,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
