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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6066	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90877. O.C. Nº 2941/2024.	0,00	507,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90877. O.C. Nº 2941/2024.	507,80
08/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/24063; REFERENTE A MATERIAIS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90877. O.C. Nº 2941/2024.		507,80
12/08/2024	Pagamento de Empenho 6066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			507,80
TOTAL		507,80	507,80	507,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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