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Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6067	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO­ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT­6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90873. O.C. Nº 2942/2024.	0,00	160,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO­ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT­6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90873. O.C. Nº 2942/2024.	160,76
07/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/24061; REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO­ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT­6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90873. O.C. Nº 2942/2024.		160,76
09/08/2024	Pagamento de Empenho 6067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,76
TOTAL		160,76	160,76	160,76
SALDO A PAGAR				0,00