Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6074
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90870. O.C. Nº 2949/2024.
0,00
2.385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90870. O.C. Nº 2949/2024.
2.385,00
07/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1079;
REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90870. O.C. Nº 2949/2024.
2.385,00
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6074/2024
JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666
2.385,00
TOTAL
2.385,00
2.385,00
2.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
