Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6087
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90916. O.C. Nº 2987/2024.
0,00
367,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90916. O.C. Nº 2987/2024.
367,18
02/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2421;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90916. O.C. Nº 2987/2024.
367,18
07/08/2024
Pagamento de Empenho 6087/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367,18
TOTAL
367,18
367,18
367,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
