Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6094 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA - MEI, MÊS DE JULHO/2024. |
0,00 |
531,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA - MEI, MÊS DE JULHO/2024. |
531,20 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA - MEI, MÊS DE JULHO/2024. |
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531,20 |
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TOTAL |
531,20 |
531,20 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
531,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.