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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6108	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETA F-1000 PLACA IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90934. O.C. Nº 2997/2024.	0,00	132,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETA F-1000 PLACA IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90934. O.C. Nº 2997/2024.	132,90
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3818; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETA F-1000 PLACA IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90934. O.C. Nº 2997/2024.		132,90
07/11/2024	Pagamento de Empenho 6108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,90
TOTAL		132,90	132,90	132,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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