Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6114
Data de lançamento:
02/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 90948. O.C. Nº 3018/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 90948. O.C. Nº 3018/2024.
1.000,00
22/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1807;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 90948. O.C. Nº 3018/2024.
65,00
26/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15886;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 90948. O.C. Nº 3018/2024.
65,00
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
17/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15944;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 90948. O.C. Nº 3018/2024.
65,00
28/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
TOTAL
1.000,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
805,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
