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Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO DE QUADROS 02429961083	Exportar os Dados

Número do empenho:	6116	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90939. O.C. Nº 3016/2024.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90939. O.C. Nº 3016/2024.	320,00
08/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/18; REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90939. O.C. Nº 3016/2024.		320,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho 6116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00