Nome do Credor: DR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6118
Data de lançamento:
02/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90949. O.C. Nº 3013/2024.
0,00
2.352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90949. O.C. Nº 3013/2024.
2.352,00
21/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2606;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90949. O.C. Nº 3013/2024.
2.352,00
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6118/2024
DR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 3349
2.352,00
TOTAL
2.352,00
2.352,00
2.352,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
