SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA GILBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL. REQUISIÇÃO Nº 90878. O.C. Nº 3002/2024.
0,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA GILBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL. REQUISIÇÃO Nº 90878. O.C. Nº 3002/2024.
26,00
02/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/4738;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA GILBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL. REQUISIÇÃO Nº 90878. O.C. Nº 3002/2024.
26,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6130/2024
GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
