SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA IJUI A FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 90950. O.C. Nº 3014/2024.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA IJUI A FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 90950. O.C. Nº 3014/2024.
240,00
02/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/177350; 001/519908;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA IJUI A FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 90950. O.C. Nº 3014/2024.
240,00
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2024
JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
