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Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO DE QUADROS 02429961083	Exportar os Dados

Número do empenho:	6135	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90962. O.C. Nº 3028/2024.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90962. O.C. Nº 3028/2024.	560,00
08/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/17; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90962. O.C. Nº 3028/2024.		560,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho 6135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00