GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.
0,00
2.223,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.
2.223,00
08/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56199578;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.
2.223,00
30/09/2024
Pagamento de Empenho 6136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.223,00
TOTAL
2.223,00
2.223,00
2.223,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
