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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO DE QUADROS 02429961083

Dados do Empenho

Número do empenho:	6136	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.	0,00	2.223,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.	2.223,00
08/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56199578; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90964. O.C. Nº 3029/2024.		2.223,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho 6136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.223,00
TOTAL		2.223,00	2.223,00	2.223,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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