Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6142 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.47.16.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A JUROS NA DECORRIDO DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
0,00 |
19,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
REFERENTE A JUROS NA DECORRIDO DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
19,12 |
|
|
| 06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A JUROS NA DECORRIDO DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. |
|
19,12 |
|
| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19,12 |
| TOTAL |
19,12 |
19,12 |
19,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
