Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
REF PGTO FÉRIAS MES Ferias Agosto 2024 |
4.283,40 |
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| 06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE FÉRIAS. |
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4.283,40 |
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| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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37,45 |
| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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420,86 |
| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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785,57 |
| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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1.216,70 |
| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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1.527,15 |
| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,67 |
| TOTAL |
4.283,40 |
4.283,40 |
4.283,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
