Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6160 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte do Dep. de Tributaçao |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
IMPAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Ferias Agosto 2024 |
0,00 |
2.952,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Ferias Agosto 2024 |
2.952,52 |
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06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE FÉRIAS. |
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2.952,52 |
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TOTAL |
2.952,52 |
2.952,52 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.952,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.