Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6176 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO FERIAS MES Ferias Agosto 2024 |
0,00 |
2.353,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
REF.PGTO FERIAS MES Ferias Agosto 2024 |
2.353,33 |
|
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| 06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE FÉRIAS. |
|
2.353,33 |
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| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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14,12 |
| 06/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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338,63 |
| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,58 |
| TOTAL |
2.353,33 |
2.353,33 |
2.353,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDISEM - Mensalidade - livre |
06/08/2024 |
14,12 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
06/08/2024 |
338,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
352,75 |
|
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