SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90979. O.C. Nº 3042/2024.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90979. O.C. Nº 3042/2024.
4.000,00
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6316;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90979. O.C. Nº 3042/2024.
4.000,00
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2024 - REF. AGOSTO/2024
KAPP & KAPP LTDA - 4306
3.952,00
14/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6198/2024
48,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
