SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90970. O.C. Nº 3051/2024.
0,00
6.710,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90970. O.C. Nº 3051/2024.
6.710,88
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14693;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90970. O.C. Nº 3051/2024.
6.710,88
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,34
04/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6210/2024
0,56
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.397,25
04/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6210/2024
77,73
TOTAL
6.710,88
6.710,88
6.710,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
