SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90969. O.C. Nº 3055/2024.
0,00
756,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90969. O.C. Nº 3055/2024.
756,50
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14692;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90969. O.C. Nº 3055/2024.
756,50
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RICCI VEICULOS LTDA - 662
754,69
04/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6214/2024
1,81
TOTAL
756,50
756,50
756,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
