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Exercício: 2024
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	6219	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS­7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90993. O.C. Nº 3063/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS­7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90993. O.C. Nº 3063/2024.	210,00
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/145; REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS­7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90993. O.C. Nº 3063/2024.		210,00
14/08/2024	Pagamento de Empenho 6219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00