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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6225	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF, BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 3069/2024.	0,00	238,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF, BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 3069/2024.	238,00
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56195933; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF, BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 3069/2024.		238,00
14/08/2024	Pagamento de Empenho 6225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00