Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
6226
Data de lançamento:
07/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91013. O.C. Nº 3070/2024.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91013. O.C. Nº 3070/2024.
420,00
08/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/43189;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91013. O.C. Nº 3070/2024.
420,00
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6226/2024 - REF. AGOSTO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
414,96
13/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6226/2024
5,04
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
