SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 90915. O.C. Nº 2990/2024.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 90915. O.C. Nº 2990/2024.
290,00
19/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56344874;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 90915. O.C. Nº 2990/2024.
290,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6230/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
