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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6236	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024.	0,00	1.526,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024.	1.526,96
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2468; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024.		1.526,96
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			1.526,96
TOTAL		1.526,96	1.526,96	1.526,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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