| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6236 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024. | 0,00 | 1.526,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024. | 1.526,96 | ||
| 22/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2468; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. ( DOTAÇÃO 192). O.C. Nº 3071/2024. | 1.526,96 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 1.526,96 | ||
| TOTAL | 1.526,96 | 1.526,96 | 1.526,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
