Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6238
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91003. O.C. Nº 3073/2024.
0,00
19,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91003. O.C. Nº 3073/2024.
19,18
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/156868;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91003. O.C. Nº 3073/2024.
19,18
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2024 - REF. AGOSTO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
18,95
23/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6238/2024
0,23
TOTAL
19,18
19,18
19,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
