Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6240 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91006. O.C. Nº 3075/2024. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91006. O.C. Nº 3075/2024. |
45,00 |
|
|
TOTAL |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
45,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.