Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6243
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE GRAFITE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91028. O.C. Nº 3083/2024.
0,00
128,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE GRAFITE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91028. O.C. Nº 3083/2024.
128,98
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/156866;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE GRAFITE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91028. O.C. Nº 3083/2024.
128,98
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2024 - REF. AGOSTO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
127,43
23/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024
1,55
TOTAL
128,98
128,98
128,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
