SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM FILTRO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91021. O.C. Nº 3082/2024.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM FILTRO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91021. O.C. Nº 3082/2024.
450,00
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2745;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM FILTRO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91021. O.C. Nº 3082/2024.
450,00
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
444,60
04/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6244/2024
5,40
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
