Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6245
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 09/2023. O.C. Nº 3092/2024.
0,00
187,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 09/2023. O.C. Nº 3092/2024.
187,80
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3373;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 09/2023. O.C. Nº 3092/2024.
187,80
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2024
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310
187,80
TOTAL
187,80
187,80
187,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
