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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6255	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3088/2024.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3088/2024.	119,00
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56216563; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3088/2024.		119,00
14/08/2024	Pagamento de Empenho 6255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00