Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6262 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA, DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91042. O.C. Nº 3103/2024. |
0,00 |
140,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA, DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91042. O.C. Nº 3103/2024. |
140,45 |
|
|
09/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA, DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91042. O.C. Nº 3103/2024. |
|
140,45 |
|
14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2024
DETRAN RS - 698 |
|
|
140,45 |
TOTAL |
140,45 |
140,45 |
140,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.