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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 235/75 R15 PARA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N°08/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024. O.C. Nº 3106/2024.	0,00	1.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 235/75 R15 PARA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N°08/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024. O.C. Nº 3106/2024.	1.960,00
23/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/4602; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 235/75 R15 PARA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N°08/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024. O.C. Nº 3106/2024.		1.960,00
TOTAL		1.960,00	1.960,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.960,00