SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NA TORNEIRA DA NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 91022. O.C. Nº 3107/2024.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NA TORNEIRA DA NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 91022. O.C. Nº 3107/2024.
175,00
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2744;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NA TORNEIRA DA NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 91022. O.C. Nº 3107/2024.
150,00
21/08/2024
EMPENHO A MAIOR
-25,00
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,20
04/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6266/2024
1,80
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
