Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6292
Data de lançamento:
13/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91044. O.C. Nº 3133/2024.
0,00
1.049,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91044. O.C. Nº 3133/2024.
1.049,74
12/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/324641;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91044. O.C. Nº 3133/2024.
1.049,74
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2024 - REF. SETEMBRO/2024
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383
1.037,15
23/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6292/2024
12,59
TOTAL
1.049,74
1.049,74
1.049,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
