SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA PARA LAREIRA DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL.
VALOR BRUTO:R$400,00
FUNRURAL:(1,5%):R$6,00
VALOR LIQUIDO:R$394,00
REQUISIÇÃO Nº 91061. O.C. Nº 3137/2024.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA PARA LAREIRA DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL.
VALOR BRUTO:R$400,00
FUNRURAL:(1,5%):R$6,00
VALOR LIQUIDO:R$394,00
REQUISIÇÃO Nº 91061. O.C. Nº 3137/2024.
400,00
16/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 221/763169; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA PARA LAREIRA DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL.
VALOR BRUTO:R$400,00
FUNRURAL:(1,5%):R$6,00
VALOR LIQUIDO:R$394,00
REQUISIÇÃO Nº 91061. O.C. Nº 3137/2024.
400,00
16/09/2024
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 6296/2024, 7116 - VELCI BARDEN
6,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6296/2024
VELCI BARDEN - 7116
394,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
