SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91065. O.C. Nº 3130/2024.
0,00
16,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91065. O.C. Nº 3130/2024.
16,79
16/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/24117;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91065. O.C. Nº 3130/2024.
16,79
19/08/2024
Pagamento de Empenho 6305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16,79
TOTAL
16,79
16,79
16,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
