SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, VAI DIA 15/08/2024, VOLTA DIA 16/08/2024. REQUISIÇÃO Nº 91075. O.C. Nº 3148/2024.
0,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, VAI DIA 15/08/2024, VOLTA DIA 16/08/2024. REQUISIÇÃO Nº 91075. O.C. Nº 3148/2024.
361,00
15/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, VAI DIA 15/08/2024, VOLTA DIA 16/08/2024. REQUISIÇÃO Nº 91075. O.C. Nº 3148/2024.
361,00
15/08/2024
Pagamento de Empenho 6312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
