Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE AUTONÔMOS, MÊS DE JULHO/2023. |
0,00 |
1.186,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE AUTONÔMOS, MÊS DE JULHO/2023. |
1.186,80 |
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| 15/08/2024 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE AUTONÔMOS, MÊS DE JULHO/2023. |
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1.186,80 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.186,80 |
| 16/08/2024 |
VALOR INDEVIDO |
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|
-15,00 |
| 19/08/2024 |
VALOR A MAIOR |
|
-15,00 |
|
| 19/08/2024 |
VALOR A MAIOR |
-15,00 |
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| TOTAL |
1.171,80 |
1.171,80 |
1.171,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
