Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TATIANE CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6318 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91066. O.C. Nº 3155/2024. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91066. O.C. Nº 3155/2024. |
60,00 |
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TOTAL |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.