Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTA DE IBIRUBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6336 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA DA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME CONTRATO Nº 052/2024. O.C. Nº 3179/2024. |
0,00 |
166,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA DA EMEI PINGO DE GENTE.
CONFORME CONTRATO Nº 052/2024. O.C. Nº 3179/2024. |
166,70 |
|
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| TOTAL |
166,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
166,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
