Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6349
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE
GENTE. PREÇOS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 91086. O.C. Nº 3207/2024.
0,00
408,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE
GENTE. PREÇOS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 91086. O.C. Nº 3207/2024.
408,30
03/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3406;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE
GENTE. PREÇOS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 91086. O.C. Nº 3207/2024.
408,30
17/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2024
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310
408,30
TOTAL
408,30
408,30
408,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
