Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6350
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. REQUISIÇÃO Nº 91115. O.C. Nº 3208/2024.
0,00
98,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. REQUISIÇÃO Nº 91115. O.C. Nº 3208/2024.
98,44
16/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3407;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. REQUISIÇÃO Nº 91115. O.C. Nº 3208/2024.
98,44
25/10/2024
Pagamento de Empenho 6350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
98,44
TOTAL
98,44
98,44
98,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
